CÁCH LẬP BÁO CÁO THUẾ

*


Bạn đang xem: Cách lập báo cáo thuế

*
*
*

⇒ khóa đào tạo và huấn luyện Kế Toán Online Trực tuyến 1 Kèm 1 Theo yêu thương Cầu⇒ khóa đào tạo gia sư kế toán tận nơi 1 kèm 1 dạy dỗ theo yêu cầu

Xem thêm: Cách Làm Mận Khô Bằng Lò Nướng, Công Thức Làm Mứt Mận Khô Ngon Mê Ly

phía dẫn bí quyết làm report thuế tiên tiến nhất 2021

Hướng dẫn bí quyết làm report thuế năm 2021 theo quý hoặc theo tháng trên ứng dụng HTKK 2021 với nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov

Như các bạn đã biết ngẫu nhiên một doanh nghiệp nào cũng đều nên làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng trong bài viết này exposedjunction.com sẽ hướng dẫn bí quyết làm report thuế theo quý hoặc theo tháng áp dụng cho từng doanh nghiệp

Lưu ý phải lựa chọn kê khai theo tháng xuất xắc theo quý:

Doanh nghiệp đề xuất làm báo cáo thuế theo tháng: Là đông đảo doanh nghiệp có doanh thu năm trước cạnh bên > 50 tỷ

Doanh nghiệp đề xuất làm report thuế theo quý: Là phần đông doanh nghiệp có doanh thu năm trước ngay cạnh Tháng nàyđang khai học khóa: học kế toán tại bắc ninh

Trước khi biết cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng bạn cần xác minh những loại báo cáo cần phải nộp

- Nếu doanh nghiệp lớn kê khai theo mon thì cuối tháng bạn bắt buộc làm:

+ Lập bảng kê cài vào đẩy ra của tháng đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hoặc mẫu khác tùy theo lựa chọn theo cách thức khấu trừ xuất xắc trực tiếp

+ Lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đối chọi BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo chủng loại 05/KK-TNCN

+ tạm tính thuế TNDN chưa hẳn làm chỉ tạm bợ tính tự nộp chi phí thuế nếu gồm lãi

-Thời hạn nộp những loại tờ khai trên:Chậm nhất vào ngày 20 tháng kế tiếp

-In các loại tờ khai đang nộp kẹp vào bệnh từ kế toán tài chính của mon đó

- Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì thời điểm cuối quý bạn yêu cầu làm:

+ Lập bảng kê cài đặt vào đẩy ra của quý đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo chủng loại 01/GTGT

+ Lập report tình hình áp dụng hóa đối kháng BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN

+ lâm thời tính thuế TNDN không phải làm chỉ trợ thì tính trường đoản cú nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp những loại tờ khai trên: Chậm độc nhất vô nhị là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

- In những loại tờ khai đã nộp kẹp vào bệnh từ kế toán của quý đó

Hướng dẫn biện pháp làm report thuế theo quý hoặc theo tháng

Bước 1: Lập bảng kê của hàng hóa dịch vụ thương mại mua vào và bảng kê của sản phẩm hóa thương mại dịch vụ bán ra

Dù các bạn làm trên bất kể phần mềm nào đi chăng nữa thì lời khuyên nhủ là chúng ta nên lập bảng kê tải vào đẩy ra trên Excel để có được số liệu chuẩn nhất trước lúc kê khai thuế đồng thời đối chiếu được số liệu trên ứng dụng để tránh gặp gỡ phải mọi sai sót như kê khai thiếu, hoặc sai giá trị sản phẩm & hàng hóa hoặc thuế GTGT đầu vào, đầu ra

Trước tiên thì chúng ta cần bố trí hóa đối chọi đầu vào, cổng output

+ sắp xếp hóa đơn nguồn vào riêng theo trình từ ngày tháng

+ thu xếp hóa đối chọi đầu ra riêng theo trình từ ngày tháng

Bạn mua mẫu bảng kê cài vào bán ra tại: mẫu bảng kê tải vào xuất kho trên Excel

Tiến hành lập bảng kê cài vào trước

*

Tổng doanh số mua vào: 1414.271.300 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu vào:141.427.130 VNĐ

Tiếp theo tiến hàng lập bảng kê mặt hàng hóa, dịch vụ bán ra

*

Tổng doanh thu chưa thuế: 1.312.980.000 VNĐ

Tổng thuế GTGTđầu ra: 131.298.000 VNĐ

Bước 2: thực hiện lập tờ khai thuế GTGT và report tình hình thực hiện hóađơn trên ứng dụng HTKK

Nếu bạn chưa tồn tại phần mềm HTKK và chưa càiđặt các bạn tham khảo tại: ứng dụng HTKK

Bạn mở ứng dụng HTKK ra

*

Nhập mã số thuế, sauđó chọnđồngý

*

Các bạn nhập thông tin doanh nghiệp như hình khoanhđỏ phía trên sauđó chọn

Bước 3: triển khai lập tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình thực hiện hóađơn

1/ Lập tờ khai thuế GTGT

*

Chọn tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT

*

Chọn kỳ kê khai cùng chọnđồngý như bên trên hình

*

Dựa vào bảng kê tải vào bán ra phía trên

Chỉ tiêu<22>: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:


- tiêu chuẩn này sẽ được lấy từ tiêu chuẩn <43> của tờ khai kỳ trước chuyển sang. (Phần mềm sẽ tự động cập nhật).